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云南民族大学附属中学2026年预算公开目录
第一部分 云南民族大学附属中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南民族大学附属中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南民族大学附属中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南民族大学附属中学是一所由云南省教育厅主管的省属公办初级中学，现有莲华校区、呈贡校区2个校区，两校区共有教学班56个，在校生2449人，教职员工共有164人，在职在编118人，民转公未入编46人。学校高举中国特色社会主义伟大旗帜，科学定位、特色发展、争创一流，成为莘莘学子全面发展、追求卓越的快乐沃土，是广大学子醉书怡情、力学奋进的理想圣地。
学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供初中义务教育公益服务。
（二）机构设置情况
我校共设置13个内设机构，具体分类如下：
学校设有党政办公室、教科室、教务处、德育处、总务处5个行政机构，年级组共3个教学机构，设有工会、团委2个群团部门。集团设立集团办公室（党政办公室）、集团纪检处、集团合作办公室3个部门。
所属单位0个，无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年，是推进《中国教育现代化2035》《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》中期目标落地的关键之年，也是深化教育领域综合改革、加快教育数字化转型的攻坚期，学校工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以教育强国战略为根本引领，深化改革创新，紧扣育人质量核心，落实立德树人根本任务，推进五育并举与融合育人的实践创新；加快教育数字化转型进程，构建智慧校园生态体系；持续推进教育评价改革，健全多元评价体系，激发师生发展内生动力，全力推动学校各项事业高质量发展，为培养担当民族复兴大任的时代新人筑牢坚实支撑。
一、主要工作目标
（一）抓实一项工程：围绕“党建引领教育高质量发展”主线，强化理论武装铸魂；夯实组织建设强基，推进党支部标准化规范化建设、激发支部活力；深化党建与业务融合赋能，构建“党建+思政”多元融合模式，推动党员教师在课程思政建设工作中发挥先锋带头作用；加强党风廉政建设、意识形态建设，涵养清风正气；凝聚群团协同合力，强化对工会、共青团、学生会等群团组织的统筹领导，形成推动学校高质量发展的强大合力。
（二）完善一套体系：依据云南民大附中教育集团优化创新模式，建立云南民大附属初中制度动态管理机制；优化校内组织机构运行及管理服务效能；强化法治引领，保障办学行为合法合规，为学校办学行稳致远筑牢制度与法治根基。
（三）锻造一支队伍：探索教师专业发展新路径，搭建多元成长平台，拓宽教师专业成长路径；提升教师信息素养与智慧教学能力；激发干部队伍干事创业强大动能，拓宽教师职称晋升渠道，丰富教职工精神生活。
（四）打通一组路径：守牢质量防线，科学研究中考备考复习策略，围绕中考目标精准制定计划；健全综合素质评价动态机制，实现评价内容全覆盖、过程全跟踪、结果全应用；建优拔尖创新人才培养体系，全面提升人才培养的质量与层次；抓牢学生体艺素养培育，提升素质教育水平。
（五）构建一系列课程矩阵：推动国家课程校本化精准落地，丰富“莲品”课程体系，打造跨学科融合拓展课程模块；深化生涯规划指导，构建“课程+活动+咨询”三位一体的生涯规划指导体系；强化劳动教育与社会实践课程建设，搭建“校内劳动基地+校外实践营地”联动平台，设计分层递进的劳动素养培育课程；构筑五育融合与学科德育视野下德育体系构建，丰富德育内涵，提升德育实效性。
（六）升级一批设施：推进智慧校园2.0建设，全面提升数字化支撑和智慧化服务水平；强化校园智慧安防系统，升级高清监控与应急预警平台，保障师生安全；推进校内提升改造计划，落实呈贡校区校史馆、档案室、工会、功能教室建设；持续加强食品安全和卫生管理，提高餐饮服务品质。
（七）打造一个品牌：深化办学理念，丰富办学思想体系内涵，发挥育人功能；深挖“莲品”文化内核，打造具有高辨识度的校园文化品牌体系；厚植民附特色校园文化，深化“一校一品”校园文化建设；搭建特色活动矩阵，策划“莲花品质教育”系列品牌活动，打造特色活动月。
（八）深化一组合作交流：坚持“开放共享、协同创新、融合发展”理念，强化省内外校际交流，探索与省内外优质中学建立长效合作机制；深化“省管校用”等帮扶工作，为促进区域教育资源均衡发展和教育质量整体提升添砖加瓦。
二、八项重点任务
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保办学治校正确政治方向
1.坚持把党的政治建设摆在首位。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，进一步优化“第一议题”制度，跟进学习中央最新文件和会议精神、习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示。巩固深化中央八项规定精神学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，引导党员、干部锤炼党性、提高思想觉悟。
2.持续塑造高质量党建工作体系。增强基层组织政治功能和组织功能，创新党支部活动形式与内容，提升支部组织生活的实效性和吸引力。加强党员教育管理，实施党员先锋工程，拟定实施方案，开展“党员示范岗”创建活动，引导党员教师在教育教学、课程改革、师德师风建设等领域亮身份、树标杆、作表率，打造政治过硬、业务精湛、作风优良的党员骨干教师队伍。
3.深化党建与业务融合赋能。精准细化党建特色实施方案，深入推进“党建+思政”多元融合模式，优化思政课建设实施方案，着力构建以课程教学为核心、实践平台为拓展、学科文化为浸润的“大思政”育人模式，培育形成可推广借鉴的“党建+思政”特色品牌。
4.筑牢党风廉政建设与意识形态工作双阵地。持续深化中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实，健全完善廉政风险防控机制，聚焦招生录取、物资采购、职称评聘等关键领域和重点环节，进一步完善监督体系，确保权力规范运行；严格落实意识形态工作责任制要求，加强课堂教学、校园网络、宣传栏、微信公众号等各类阵地管理，落实舆情监测与应对管理。
5.激活群团组织新动能。将群团组织建设纳入党建工作整体规划，健全党对群团组织的领导机制。充分发挥工会桥梁纽带作用，聚焦教职工急难愁盼，组织丰富多彩的文体活动，提升教职工归属感和团队凝聚力；加强共青团、少先队思想引领，打造特色主题团队日品牌活动；优化学生会、学生社团等学生组织建设，完善组织架构与管理制度，提升其组织协调、沟通表达及服务师生能力，助力学生组织成为引领学生成长、联系师生的重要纽带；推动群团组织协同联动，形成党建引领、群团助力、师生参与的良好工作格局，为学校教育集团高质量发展凝聚强大合力。
（二）提升治理能力和治校水平，探索集团化办学运行机制
1.提升集团办学治理效能。根据集团内部治理结构，明确云南民大附属初中权责清单，构建决策科学、执行高效、监督有力的运行模式。
2.健全内部规章制度体系。制定完善学校内部管理规章制度，涵盖人事管理、教学教研协同、财务资产监管、安全风险防控等核心领域，确保制度体系覆盖学校办学全流程、各环节；建立制度动态修订机制，定期梳理评估现有制度的适用性，结合学校发展实际和政策变化及时优化完善；强化制度宣传解读与执行监督，确保各项规章制度落地见效，为学校办学规范运行提供坚实制度保障。
3.着力提升组织机构运行效能。推行组织机构动态调整机制，根据学校实际办学需求，及时优化部门设置与岗位配置；搭建跨校区、跨部门的常态化协作平台，通过月度工作例会、专项任务工作组、线上共享系统等形式，打破信息壁垒，提升决策传递与执行的时效性；建立服务质量动态评价与反馈机制，通过线上问卷、线下访谈、满意度测评等方式常态化收集师生及家长的意见建议，定期梳理分析反馈结果，持续优化管理服务体验，推动管理从“被动响应”转向“主动赋能”。
4.推动依法治校落地落实。建立学校重大决策合法性审查机制，对学校章程修订、重要规章制度出台等事项进行前置法律审核，防范办学法律风险；常态化开展师生法治教育活动，通过法治讲座、模拟法庭、案例分析会等形式，增强师生法治观念与权利义务意识；完善师生权益保护与纠纷调解机制，畅通申诉渠道，规范调解流程，依法妥善处理各类矛盾纠纷，维护办学秩序与师生合法权益。
（三）深化教师专业发展探索与素质能力建设，激发教职工内生动力
1.精准聚焦教师能力素养提升。深化学科发展中心管理运行机制，拓展学科教研活动类型，丰富教研活动载体，开展主题式教研、命题研究、课例研磨、跨学科融合研讨、课题引领式教研等多元活动，强化教研实效；优化教师课堂教学竞赛模式，探索分层分类竞赛机制，挖掘青年教师成长赛道、骨干教师引领赛道，完善竞赛评价体系，引入校外专家评审；搭建校内教学资源库，开发课程资源共建共享平台，推动优质教学方法辐射推广力度，实现“以赛促学、以赛促研、以赛促教”的良性循环。
2.提升教师信息素养与智慧教学能力。出台教师数字素养提升工作方案，创新培训组织机制与实施模式，引导教师立足真实场景进行数字化实践与创新；升级打造智能研训室，配备高清录播系统、交互式智慧大屏、AI课堂行为分析终端等智能设备，打造集教学演练、课例研磨、远程教研于一体的数字化研训空间；构建课程资源共建共享平台，实现优质课例、教研成果的即时上传、在线批注研讨及跨校同步共享；借助远程连线功能联动两校区、“省管校用”学校和结对帮扶学校开展同步研训活动，打破时空壁垒，为教师信息素养提升与智慧教学能力发展提供坚实的技术支撑与实践载体。
3.激发干部队伍与教勤团队干事创业的强大动能。坚持正确选人用人导向，系统性构建中层干部培养体系，深入实施“中层干部能力提升计划”，通过专题研修、岗位轮岗等多元化培养形式，全方位提升中层干部的管理能力、统筹协调能力与创新决策水平；构建教勤服务团队常态化培训机制，聚焦行政管理、教育教学服务保障、后勤服务、德育安全等核心领域需求，设置信息化办公、精细化服务等专项技能提升培训，有效强化教勤服务人员专业技能；探索教勤服务岗位教师职称晋升渠道，打破教勤服务岗位职业发展路径，激发教勤服务岗位教师主动提升专业技能与服务品质的内生动力；积极探索开设教师社团，为教师搭建体育、艺术等学习平台，以社团活动为载体构建教师自主成长、互助共进的非正式学习空间，丰富教职工精神文化生活，增强团队凝聚力与职业幸福感，为教师专业发展注入多元活力。
4.动态优化班级导师制的实施路径。完善以“思想引导、学业辅导、心理疏导、生涯指导”为核心的“四位一体”个性化班级导师制育人体系，构建标准化的班级导师工作流程与评价体系；建立导师与学生的常态化沟通机制，定期更新学生成长档案，实时追踪学业进展、心理状态与发展需求，切实增强师生情感联结，助力每个学生实现全面且富有个性的发展；定期组织导师专项培训，内容涵盖青少年心理健康教育、生涯规划指导、家校沟通技巧等，提升导师的专业能力。
（四）聚焦质量意识和综合素质培育，夯实学生全面发展根基
1.守牢教学质量防线。抓实中考复习备考策略研究，整合优质备考资源，构建分层分类复习指导体系；强化备考过程动态监测与反馈，优化模拟考命题、分析及讲评机制；推行“一生一策”个性化辅导方案，助力不同层次学生突破学习瓶颈；加强备考心理疏导与科学学法指导，提升学生应试能力与综合素质。
2.优化学生综合素质评价机制。健全综合素质评价动态机制，完善过程性评价与终结性评价相结合的多元评价体系，全面反映学生德智体美劳发展状况，促进学生全面而有个性地成长；将品德修养、学业成绩、身心健康、艺术素养、劳动实践等核心素养维度纳入常态化监测范围，通过大数据分析为学生成长精准画像，引导学生主动补齐短板、发挥优势特长；持续开展毕业生跟踪调查，建立毕业生去向与发展档案，形成对人才培养质量与成效的长期科学调查评估机制。
3.建优拔尖创新人才培养体系。完善学校拔尖创新人才培养工作方案，依托拔尖创新人才早期培养“四个一批”，搭建选拔分层、培养定制、评价动态的人才分层培养平台；探索“音体美特长生”招生及培养机制，强化校内特长生选拔培养，探索特长生成长追踪档案机制；强化学科竞赛教练员选拔，提升教练员研究能力和竞赛教学水平，提升五大学科竞赛水平，为学生未来发展注入强劲动力。
4.高度重视学生体育与艺术素质的培养与发展。严格落实校园体育活动要求，丰富校内体育运动项目供给，保障学生体质健康达标率持续稳步提升；强化体艺社团建设力度，打造足球、篮球、舞蹈、民乐团、民族民间艺术等特色社团品牌，支持社团积极参与各级各类竞赛与展演活动；邀请校外专业艺术家、运动员进校园开展精准指导与专项培训，助力社团专业水平提升与学生技能素养进阶。
（五）激活“莲品课程”品牌效应，构建立体协同育人新格局
1.丰富“莲品课程体系”内涵。推动国家课程校本化精准落地，聚焦新时代学生核心素养，打造“国家课程校本化、校本课程精品化、特色课程品牌化”发展路径，提升课程育人质量；打造跨学科融合拓展课程模块，开发跨学科融合拓展课程包，整合语文、历史、地理、艺术、科学等学科知识，设计项目式学习任务链，引导学生在真实问题情境中开展探究式学习；探索多学科并行融合新形态，以“双师课堂”为载体，建立跨学科教学教研共同体，提炼形成可复制推广的多学科融合教学范式，进一步丰富“莲品课程”的跨学科内涵，为学生综合思维与创新实践能力的培养提供有力支撑。
2.夯实生涯规划教育基础。推动生涯规划指导全覆盖，搭建生涯规划指导体系，构建学业发展与职业探索双轨成长平台，开设系列生涯规划课程，组织职业体验、名校探访等丰富实践活动，引入专业生涯咨询团队，助力学生明确个性化成长方向；按学段分层推进生涯规划指导，初一至初二聚焦自我认知与兴趣挖掘，通过性格测评、兴趣探索工作坊等方式帮助学生厘清自身特质与潜在优势；初三阶段侧重学业规划与目标锚定，结合学科成绩与能力倾向匹配合适发展路径。
3.深耕劳动课程建设。构建“以学生为中心”的劳动教育体系，围绕“深化课程改革、落实项目载体、注重实践育人、构建多元化评价体系”目标，按学段、分阶段推进劳动教育实践，以多元举措提升劳动课程育人实效；整合校内及学校周边资源打造具有民附特色的“劳动教育实践基地”，挖掘校外实践营地，设计分层递进的劳动素养培育课程，设置家庭劳动与学校劳动相结合的劳动项目，推动劳动教育从课堂走向社会，培养学生服务他人、奉献社会的责任感。
4.抓实德育工作实效。优化学校“三品九育”立体协同育人机制的实践路径，整合学科课程、特色活动与实践项目，将“三品九育”核心素养目标融入课堂教学、校园文化建设及校外实践各环节；完善德育管理机制，挖掘德育工作新亮点，拓宽德育途径，形成以爱国主义和革命传统教育、理想信念教育、文明礼仪教育、心理健康与珍爱生命教育等为一体的德育工作体系，推动德育与学科教学、校园文化、社会实践深度融合；搭建家校社协同德育平台，通过家长学校、家长讲堂、社区志愿服务联动，构建“学校主导、家庭协同、社会赋能”的三维德育网络。
（六）紧扣校园硬件设施升级与智慧化建设，夯实优质教育物质根基
1.推进智慧校园数字化建设。落实学校数字化校园建设项目，部署智能终端设备与物联网感知系统，搭建集教学、管理、服务于一体的智慧校园综合平台，推进公文办理、财务报账等行政事务的线上闭环管理，实现流程透明化、审批高效化，提升行政运转效率；整合优质数字教育资源，开发具有民附特色的校本数字课程资源库；完善学生数字化管理模块，实现学籍档案、考勤记录、综合素质评价、成长轨迹追踪的一体化管理，为学生全面发展提供数据支撑；打通家校社协同服务通道，通过智慧校园平台家长端，实时推送学生学业动态、校园活动通知及安全预警信息，增强家校沟通的及时性与有效性。
2.强化校园安防体系构建与精细化管理。加强智慧校园数据安全体系建设，增强网络安全风险防范，完善网络安全管理制度，组织师生网络安全专题培训与应急演练，提升应对网络攻击、数据泄露等突发事件的处置能力；强化校园智慧安防系统，升级高清监控与应急预警平台，实现校园出入口、教学楼、宿舍、食堂、运动场地等重点区域监控全覆盖与高清化，整合火灾报警、应急广播、一键呼叫等系统，构建“监测—预警—处置—反馈”全流程闭环响应机制；重视校园常规安全管理，细化常规安全管理制度，建立隐患清单并跟踪整改到位。
3.扎实推进校内提升改造计划。启动呈贡校区校史馆、档案室、党建文化中心、心理健康中心、音乐教室、舞蹈教室及综合体育馆等重点场地建设，为师生打造更优质便捷的教学活动空间；推动莲华校区地下管网改造，消除管线老化、布局混乱等安全隐患，优化管线走向与空间布局，提升管网系统的运行效率和抗风险能力；结合上级文件要求，落实莲华校区直饮水系统建设，科学规划直饮水设备点位，搭建安全、便捷的直饮水供应体系，优化校园饮水服务；持续推进校园零星修缮，建立常态化设施损坏排查整改机制，切实提升师生在校生活与学习的舒适度和安全感。
4.抓实食堂卫生规范化治理与食品安全全链条监管。规范食堂食品安全管理，推行食材采购溯源管理，落实“明厨亮灶”全程监控；加强食堂从业人员管理，定期组织食品安全知识培训与考核；建立食品安全应急处置机制，定期开展应急演练，对潜在风险隐患进行常态化排查整改，切实保障师生饮食安全与健康。
（七）精耕校园文化品牌体系建设与品牌活动创新实践，厚植师生文化自信
1.深化办学理念体系化拓展。挖掘“莲品”文化内核，系统梳理学校办学过程中的精神积淀与实践成果，提炼、优化学校核心价值理念体系；修订学校办学特色书籍，编撰办学理念及发展历程合集，形成具有校本特色的文化读本与传播载体，通过主题班会、校园广播、文化长廊等多元渠道开展理念宣讲与文化浸润活动，引导师生深入理解并自觉践行学校核心价值观；鼓励师生以艺术创作、故事分享等形式参与文化理念的诠释与传播，增强全体教师对学校文化的认同感、归属感与自豪感，为校园文化品牌体系建设筑牢坚实的精神根基。
2.推进“一校一品”建设提质增效。深化“一校一品”校园文化建设，优化两校区现有校园文化景观，推进两校区校园文化体系化建设，分校区突出莲品精神的创新表达；依托莲华校区“两片联动、三轴引领、九核驱动”、呈贡校区“一轴一带三阶五园七苑九景”的校园文化景观，联动校园文化活动，在景观区域定期举办特色主题活动，使静态景观与动态活动相互赋能，形成“可观、可感、可参与”的文化空间，进一步强化两校区文化的整体性与辨识度；抓实各年级、班级校园文化建设，鼓励各班打造特色文化阵地，形成各具特色的年级、班级文化品牌。
3.构建“莲花品质教育”多元特色品牌活动矩阵。依托校内现有特色活动，打造彰显民附特色的体育、艺术、劳动、心理健康等系列活动月，形成具有广泛影响力的品牌活动体系；建立体系化的活动宣传机制，提升校园官网、公众号等平台的活动成果展示效果，汇编《莲品教育活动案例集》，进一步扩大品牌活动影响力，让“莲品”精神真正内化于心、外化于行。
（八）坚持开放办学、深化协同实践，构建开放共享的教育发展新格局
1.强化校际交流资源互通。主动对接省内外优质中学，建立常态化校际交流机制，定期联合开展跨区域教研攻关、特色课程共研共建、联考、师资互访交流锻炼与学生研学实践交流活动，实现优质课程资源、教学经验、教研成果的共建共享；搭建线上校际交流平台，推动数字化教学资源的实时互通与高效利用，打破地域限制拓展交流广度；探索建立校际联盟，在学生综合素质培养、教师专业发展、学校管理经验等领域开展深度合作，形成优势互补、协同发展的良好格局，为学校办学注入多元活力。
2.放大龙头校示范引领效应。探索集团内师生联合学科竞赛、文体展演、社团共建等活动，搭建学生多元发展与交流展示平台，推动集团内学生综合素质协同提升。
3.深化教育帮扶精准施策。推动优质教育资源向帮扶校下沉，创新帮扶、送教工作形式，强化实地送教工作成效，探索线上教研、集体备课等送教形式，提高帮扶效率；建强送教帮扶团队，拟定送教帮扶工作计划，结合学校实际优化送教进度，开发分层分类的送教课程资源，涵盖精品课堂示范、专题教研引领、学业诊断分析、教学技能培训等多元模块；组织双向交流研学活动，推动帮扶校教师将先进教学理念与方法转化为实际教学能力，实现从“外部输入”到“内生成长”的转变，切实提升帮扶校教育教学质量。
道固远，笃行可至；事虽巨，坚为必成。站在2026年的新起点，学校将以“深耕、破局、长期主义”为核心导向，继续坚持把立德树人作为根本任务，围绕“安全、质量、特色、服务、品牌”的发展定位，把课程建设和办学质量作为发展根基，把深化改革作为强大动力，把加强党的建设作为坚强保证，以更高的目标提升人才培养质量，强化基础教育扩优提质行动，探索由单一办学向多元办学发展，不断探索品牌输出新模式，深入贯彻新发展理念，以更开放的姿态拥抱教育变革浪潮，在“稳”的基础上求“进”，在“进”的过程中提“质”，在“质”的提升中增“效”，奋力开拓“云南一流，全国知名”品牌中学建设新格局。
二、预算单位基本情况
我校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制164人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制164人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入56,244,461.90元，其中：一般公共预算27,230,461.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入29,014,000.00元。
与上年对比部门财务总收入减少4,499,748.45元，其中：一般公共预算收入减少17,964,531.56元，主要原因分析：1、由于我校2025年年底项目结转资金减少，上年结转17,556,307.99元，本年结转133,366.00元；2、由于“民转公”过渡期结束，2026年编外教师供养经费无财政拨款预算收入，故一般公共预算收入减少；其他收入增加13,464,783.11元，主要原因分析：由于2026年学生食堂变更为自营模式，食堂收入增加。
（二）部门财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入27,230,461.90元，其中:本年收入27,097,095.90元，上年结转收入133,366.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,097,095.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少17,964,531.56元，主要原因分析：1、由于我校2025年年底项目结转资金减少，上年结转17,556,307.99元，本年结转133,366.00元；2、由于“民转公”过渡期结束，2026年编外教师供养经费无财政拨款预算，故财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年预算总支出56,244,461.90元。财政拨款安排支出27,230,461.90元，其中：基本支出26,897,095.90元，与上年对比减少741,589.57元，主要原因分析我校落实上级部门关于过紧日子的要求，厉行节约，确保年初预算科学合理；项目支出333,366.00元，与上年对比减少17,222,941.99元，主要原因分析上年加强预算项目执行进度，本年结转项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项200,000.00元，主要用于开展铸牢中华民族共同体意识教育系列活动。
教育支出-普通教育-初中教育20,552,541.28元，主要用于保障学校正常教育教学活动的开展。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助742,773.63元，主要用于教职工公务员医疗补助缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,376,875.62元，主要用于教职工基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出116,592.15元，主要用于教职工的其他社保缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,485,547.26元，主要用于教职工医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,321.00元，主要用于教职工大病医疗保险缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,707,810.96元，主要用于教职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
本单位列入省对下专项转移支付项目金额为0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项。
学校无相关情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
学校无相关情况。
（三）经济社会事业发展事项。
学校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南民族大学附属中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少10000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南民族大学附属中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
增减变化原因：与上年一致，无变化。
（二）公务接待费
云南民族大学附属中学2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10000.00元，下降50.00%。
增减变化原因：我校严格落实厉行节约要求，优化公务活动安排，从严从紧编制预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南民族大学附属中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
增减变化原因：与上年一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南民族大学附属中学针对2025年学校重点工作，编制了1个重点项目，并制定了相对应的绩效目标，具体项目及其绩效目标如下：
项目名称：云南民族大学附属中学保障学校正常运转及发展提升补助经费
项目绩效目标包括：提升学校办学水平及提高教职工福利待遇，推动学校教育教学持续发展；开展课后服务活动，促进学生全面发展,课后服务经费发放及时率达到100%；营造一个优雅、富有内涵的学习环境，师生对学校教育满意程度不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款收入等。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南民族大学附属中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析为云南民族大学附属中学为事业单位，所以机关运行经费安排0.00元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南民族大学附属中学2026年委托业务费安排4,010,200元，与上年对比增加3,580,200元，主要原因分析2026年学生食堂变更为自营模式，食堂委托服务费用增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南民族大学附属中学资产总额26,663,837.84元，其中，流动资产1,649,022.94元，固定资产17,356,485.92元（固定资产原值17,356,485.92元，累计折旧3,859,521.7元，净值13,496,964.22元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产906,230元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,824,251.94元，其中固定资产增加12,587,540.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
